目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、        主要职能

1、组织实施土地、矿产资源法律、法规和规章；研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源地方性配套政策；监督检查土地、矿产资源管理执法情况；依照规定负责有关行政复议。

2、组织编制、修订和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划；参与报省、市人民政府审批的城市总体规划的审核，指导、审批乡（镇）土地利用总体规划。

3、监督检查全市各级国土资源主管行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；承办并组织调处权属纠纷，查处市区和县（市）土地、矿产违法案件。

4、拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制，组织实施基本农田和菜田保护；指导监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开垦工作。

5、统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作；组织土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和组织实施土地确权、城乡地籍土地定级和登记发证工作。

6、主管全市农用地转用、土地征用、土地占用工作；承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作，参与建设项目用地初步设计审核；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、按规定组织实施土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作；负责收缴、管理各项土地规费工作；审核土地评估机构和土地评估人员等土地市场中介服务机构的资格，指导基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评，审核土地使用价格。

8、负责全市矿产资源的综合管理，依法合理配置矿产资源，规划分配管理属于本地区审批、开发的矿产资源，并进行监督检查；审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记。

9、依法管理地质环境及开发利用和保护工作；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；负责全市矿泉水、地下热水管理、开发、评价、保护；负责全市地质环境监测站网的统一管理。

10、负责全市矿产资源的普查、调查和储量管理工作；管理全市地质资料的汇交；对本地区的建设项目进行压覆矿产储量登记管理，并进行监督检查。

11、依法实施地质勘查单位在本行政区域内的施工作业的监督管理，监督检查国拨地勘费的使用；负责复核勘查登记及辖区内地质勘查活动的监督管理；参与地质勘查工作的质量管理及有关项目的验收工作；组织或参与地方地质勘查项目的立项论证、初审和申报工作，组织项目实施及成果验收。

12、依法征收矿产资源补偿费，按照有关规定管理采矿权的征收和使用。

13、组织开展土地、矿产资源资料的收集，负责档案馆理和使用与交流。

14、指导土地学会、矿泉水协会、科学技术、土地、矿产宣传教育工作。

15、        承办省国土资源厅和市政府交办的其他事项。

二、        机构设置及部门决算单位构成

根据部门的职能、职责，市国土资源局内设15个职能科（室）。办公室、法规监察科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地市场科、土地划界科、建设用地管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、地质勘查科、人事教育科、郊区分局。下设8个事业单位，佳木斯市国土资源城区管理一处、佳木斯市国土资源城区管理二处、佳木斯市国土资源执法监察局、佳木斯市地籍管理所、佳木斯市国土资源规划勘测院、佳木斯市统一征地工作站、佳木斯市土地收购储备整理中心、佳木斯市土地整理中心。

三、        人员构成

行政编制42名，局长1名，副局长3名，纪检组长1名，科长16名，副科长10名。机关在职行政人员39人，离休3人，退休50人。

第二部分2016 年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计3026.1万元，支出总计3094.1万元。与 2015 年相比，收入总计增加2027.2万元，增长202.94%；支出总计增加1505.9万元，增长94.82%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计3026.1万元，其中：财政拨款收入2984.9万元，占98.64%；其他收入41.2万元，占1.36%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计3094.1万元，其中：基本支出763.9万元，占24.69%；项目支出2330.2万元，占75.31%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入2984.9万元，与 2015 年相比，增加1992.4万元，上升200.75%；2016 年度财政拨款支出3090.9万元，与 2015 年相比，增加1777.8万元，增长135.39%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出784.8万元，占本年支出合计的25.39%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少169.8万元，下降17.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出784.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出308.1万元，占39.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.7万元，占2.51%；国土海洋气象等（类）支出385.3万元，占49.11%；住房保障（类）支出71.6万元，占9.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为1304.2万元，支出决算为784.8万元，完成年初预算的60.17%。决算数小于预算数的主要原因：是预算数是包含本级及所属事业单位人员支出数，剩一部分支出在城区管理一处决算中反映。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为361.68万元，支出决算为308.1万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因是预算是包含所有事业单位的部门预算，参公管理的事业单位退休人员支出在城区管理一处决算中反映。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.25万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是涨工资人员基数增加，医疗经费增加。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为694.82万元，支出决算为267.3万元，完成年初预算的38.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含本级及所属事业单位人员支出，决算数只反映机关人员支出其余支出在城区管理一处决算中反映。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为70.3万元，完成年初预算的703%。决算数大于预算数的主要原因是2016年国家临时安排一些专项业务工作经费支出。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.7万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年国家临时安排一些专项业务工作经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.27万元，支出决算为41万元。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含本级及所属事业单位人员支出，决算数只反映机关人员支出其余支出在城区管理一处决算中反映。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为118.22万元，支出决算为30.7万元。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含本级及所属事业单位人员支出，决算数只反映机关人员支出其余支出在城区管理一处决算中反映。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示）

2016年度财政拨款基本支出666.7万元，其中：人员经费666.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费0万元，由于科目调整此项经费在政府性基金支出中反映，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、企业政策性补贴、事业单位补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门预算中包含所属事业单位经费，本级已经参加车改预算中三公经费是事业单位车辆运行费在城区管理一处决算中反映。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出96.8万元，此项经费由于支出科目调整在政府性基金中支出，比 2015 年增加64.1万元，增长66.22%。主要原因是：2015年决算编制按照市局所属事业单位分别填列的，2016年机关运行经费支出大部分都在市本级统一支付，同时2016年国家、省安排的专项工作较多，到部、省报批的差旅费较多，增加此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 490.56万元，其中：政府采购货物支出36.1万元、政府采购工程支出47.74万元、政府采购服务支出 406.7万元。授予中小企业合同金额 490.56万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，；单位价值 50 万万元以上通用设备 0台（套），单价100 万万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，自评覆盖率达到        0%。共组织对0 个项目进行了绩效评价，共涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。