目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
负责城区范围内各项土地管理法律法规、方针政策的宣传贯彻和落实。负责城区范围内国有建设用地。新建、翻建、改建、扩建审批手续的现场调查、组卷、呈报。经营性用地和工业用地招标、拍卖、挂牌手续初审。对辖区内国有土地审批后监管及违法案件的查处。土地使用权出让、转让、出租、抵押、改变土地使用用途手续的组卷、初审和收费。
二、 机构设置及部门决算单位构成
国土资源城区管理一处内设建审科、市场科、管理科、综合科5个科室。部门决算包含市局所属事业单位国土资源城区管理一处、国土资源城区管理二处、土地收购储备整理中心、土地整理中心、统一征地工作站、国土资源规划勘测院、国土资源执法监察局。
三、 人员构成
事业编制101名，在职97人、退休18人。
第二部分2016 年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016 年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计1096.8万元，支出总计1071万元。与 2015 年相比，收入总计增加844.2万元，增长334.2%；支出总计增加815.9万元，增长319.84%
二、 2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计1096.8万元，其中：财政拨款收入1096.2万元，占99.95%；其他收入0.6万元，占0.05%。
三、2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计1071万元，其中：基本支出1065.4万元，占99.48%；项目支出5.6万元，占0.52%。
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入1096.2万元，与 2015 年相比，增加874.7万元，上升394.9%；2016 年度财政拨款支出1071万元，与 2015 年相比，增加847万元，增长378.13%。
五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016 年度财政拨款支出812.3万元，占本年支出合计的75.85%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加588.3万元，上升262.63%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度财政拨款支出812.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.3万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.5万元，占3.14%；国土海洋气象等（类）支出669.1万元，占82.37%；住房保障（类）支出81.4万元，占10.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016 年度财政拨款支出年初预算为1304.2万元，支出决算为812.3万元，完成年初预算的62.28%。决算数小于预算数的主要原因：是预算数是包含局本级及所属事业单位人员支出数，一部分支出在国土资源局本级决算中反映。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为361.68万元，支出决算为36.3万元，完成年初预算的10.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算是部门预算包含市本级及所属事业单位的支出数，其余的支出数在市本级决算中反映。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.25万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的130.91%。决算数大于预算数的主要原因一是涨工资人员基数增加，二是预算中一部分人员支出数是在基金中安排的，决算调整支出科目。
3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为694.82万元，支出决算为669.1万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含本级及所属事业单位人员支出，决算数只反映城区管理一处支出另一部分在局本级决算中反映。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为74.27万元，支出决算为33.3万元。完成年初预算数的44.84%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包含本级及所属事业单位人员支出，决算数只反映城区管理一处支出另一部分在局本级决算中反映。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为118.22万元，支出决算为48.1万元。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含本级及所属事业单位人员支出，决算数只反映城区管理一处支出其余部分在局本级决算中反映。
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出812.3万元，其中：人员经费812.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费0万元，此项经费支出由于调整支出科目在政府性基金中反映主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、企业政策性补贴、事业单位补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。
七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0万元，（此项经费支出在政府性基金中反映，因此此表支出数为0）完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门预算中包含所属事业单位未参加车改的事业单位6辆车，决算中车辆运行经费在政府性基金中列支，此项经费支出5.63万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.13万元，下降18.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元，下降18.88%；公务接待费支出决算增加0万元，增长（下降）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年度机关运行经费支出0万元，比 2015 年增加0万元，增长0%。主要原因是：由于调整支出科目此项经费在政府性基金中支出。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，；单位价值 50 万万元以上通用设备 0台（套），单价100 万万元以上专用设备 0 台（套）。其他没参加车改的事业单位6辆车。
（四）2016 年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，自评覆盖率达到 0%。共组织对0 个项目进行了绩效评价，共涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：佳木斯市国土资源城区管理一处 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,096.2 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.0 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 272.9 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.6 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 36.3 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 25.5 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 258.7 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 669.1 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 81.4 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 1,096.8 | 本年支出合计 | 51 | 1,071.0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.0 | 结余分配 | 52 | 0.6 |
| 年初结转和结余 | 24 | 141.5 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.0 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 29.7 | 转入事业基金 | 54 | 0.6 |
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 166.7 | ||
| 27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 41.0 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 1,238.4 | 总计 | 58 | 1,238.4 |
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：佳木斯市国土资源城区管理一处 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,096.8 | 1,096.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 272.9 | 272.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 272.9 | 272.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 220 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 272.9 | 272.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22001 | 国土海洋气象等支出 | 680.7 | 680.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||
| 2200101 | 国土资源事务 | 680.7 | 680.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||
| 2200102 | 行政运行 | 669.7 | 669.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||
| 2200199 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 221 | 其他国土资源事务支出 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22102 | 住房保障支出 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2210201 | 住房改革支出 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2210202 | 住房公积金 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 提租补贴 | 48.1 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：佳木斯市国土资源城区管理一处 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,071.0 | 1,065.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 278.7 | 253.1 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 278.7 | 253.1 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 258.7 | 253.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 669.1 | 669.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 669.1 | 669.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 669.1 | 669.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 48.1 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：佳木斯市国土资源城区管理一处 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 823.3 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 272.9 | 二、外交支出 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 258.7 | 0.0 | 258.7 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 669.1 | 669.1 | 0.0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 1,096.2 | 本年支出合计 | 49 | 1,071.0 | 812.3 | 258.7 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 141.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 166.7 | 152.5 | 14.2 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 141.5 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.0 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 1,237.8 | 总计 | 54 | 1,237.8 | 964.9 | 272.9 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：佳木斯市国土资源城区管理一处 | 2017年9月 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 812.3 | 812.3 | 0.0 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 669.1 | 669.1 | 0.0 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 669.1 | 669.1 | 0.0 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 669.1 | 669.1 | 0.0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 48.1 | 48.1 | 0.0 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：佳木斯市国土资源城区管理一处 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 635.1 | 302 | 商品和服务支出 | 0.0 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 363.3 | 30201 | 办公费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 219.0 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 27.3 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 25.5 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.3 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| 30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 95.7 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
| 30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.1 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
| 30311 | 住房公积金 | 33.3 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
| 30312 | 提租补贴 | 48.1 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | ||||||
| 人员经费合计 | 812.3 | 公用经费合计 | 0.0 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：佳木斯市国土资源城区管理一处 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | ||
| 1．因公出国（境）费 | 3 | ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | ||
| 3．公务接待费 | 7 | ||
| （1）国内接待费 | 8 | ||
| 其中：外事接待费 | 9 | ||
| （2）国（境）外接待费 | 10 | ||
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
| 本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：佳木斯市国土资源城区管理一处 | 2017年9月 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.0 | 272.9 | 258.7 | 253.1 | 5.6 | 14.2 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.0 | 272.9 | 258.7 | 253.1 | 5.6 | 14.2 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 272.9 | 258.7 | 253.1 | 5.6 | 14.2 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.0 | 272.9 | 258.7 | 253.1 | 5.6 | 14.2 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||