目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　三、人员构成

　　第二部分2016 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2016 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、组织贯彻实施土地矿产资源法律和规章，负责对辖区内土地、矿产资源行政执法情况进行监督检查。

　　2、在市局领导下编制、修订乡（镇）土地利用总体规划，矿产资源总体规划，组织矿产资源、地质勘查规划，地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

　　3、承办并负责组织调处辖区内权属纠纷。

　　4、贯彻落实耕地保护政策，执行农地用途管制制度，落实基本农田和菜田保护措施。

　　5、统一管理辖区内集体地政，地籍工作，组织实施土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地利用动态监测，负责集体土地确权，集体土地登记发证及辖区内国有土地登记发证的报批工作。

　　6、承担农用地转用，土地征用的协调工作；承办居民住宅用地的审核报批及各类建设用地审核报批工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

　　7、负责区域内土地二级市场的管理，承办国有土地使用权的租赁、抵押、转让、交易及审核报批工作；负责集体建设用地流转入市及土地分等定级工作；负责收缴各项土地规费工作。

　　8、负责区域内矿产资源的综合管理，依法合理配置矿产资源，对本辖区的矿产资源进行监督检查；负责矿产资源开发利用保护的监督管理；依法审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记。

　　9、依法管理区域内地质环境及开发利用和保护工作；实施监测防治地质灾害和保护地质遗迹，协调勘察和评价工作；保护地质环境，协调矿泉水、地热水的管理，申报、开发、评价、保护工作。

　　10、负责组织开展区域内资源普查和调查，增加资源获得量，发现和开发新矿种，负责矿产资源储量管理工作，对各类矿山企业占用的矿产储量进行登记上报，对乙类矿产（普通建筑砂石、粘土）和个别单类矿产的储量报告进行初审。

　　11、依法对地质勘察单位在本行业行政区域内施工作业进行监督管理；负责编制区域内矿产资源勘查中，长期规划、年度计划及有关专项计划；参与权复核登记及辖区内地质勘察活动的监督管理，维护地质勘察秩序，保护探矿权人的合法权益；组织本辖区内地质勘查项目的立项论证、初审和申报工作。依法征收区域内矿产资源补偿费，按有关规定征收、管理、使用采矿权使用费。

　　12、组织开展区域内土地、矿产资源资料收集工作，负责档案管理和使用，负责分局国土资源系统干部培训和两个文明建设。

　　13、承办市国土局和区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据部门的职能、职责，市国土资源局直属分局内设12个职能科（室），信访股、法规监察科、地籍管理股、办公室、计划财务审计股、土地市场股、耕地保护股、矿产资源储量股、矿产开发管理股、地质环境股、建设用地管理股、规划股。

　　三、人员构成

　　行政编制30个，事业编制37个；在职人员56人，退休人员29人。

　　第二部分2016 年度部门决算表（见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2016 年度部门决算情况说明

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

　　2016 年度收入总计875.6万元，支出总计875.6万元。与 2015 年相比，收入总计增加177.1万元，增长25.35%；支出总计增加177.1万元，增长25.35%。

　　二、 2016 年度收入决算情况说明

　　本年收入合计817.6万元，其中：财政拨款收入747.4万元，占91.41%；其他收入70.2万元，占8.59%。

　　三、2016 年度支出决算情况说明

　　本年支出合计794.6万元，其中：基本支出750.6万元，占94.46%；项目支出44万元，占5.54%。

　　四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016 年度财政拨款收入747.4万元，与 2015 年相比，增加84.1万元，上升12.68%；2016 年度财政拨款支出747.4万元，与 2015 年相比，增加52.3万元，增长7.52%。

　　五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016 年度财政拨款支出424.4万元，占本年支出合计的56.78%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少255.2万元，下降37.55%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016 年度财政拨款支出424.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23万元，占5.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.4万元，占3.39%；国土海洋气象等（类）支出357.6万元，占84.26%；住房保障（类）支出29.4万元，占6.93%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016 年度财政拨款支出年初预算为414.38万元，支出决算为424.4万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因：是工资的调整，支出相应增加；

　　1. 社会保障和就业支出?—行政事业单位离退休?—未归口管理的行政单位离退休

　　年初预算为93.5万元，支出决算为23万元，完成年初预算的24.6%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗

　　年初预算为14.62万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员。。

　　3. 国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行

　　年初预算为235.03万元，支出决算为329.3万元，完成年初预算的140.11%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

　　4. 国土海洋气象等支出—国土资源事务—一般行政管理事务

　　年初预算为35.34万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的58.57%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出相对减少。

　　5. 国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出

　　年初预算为12万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的64.17%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出相对减少。

　　6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

　　年初预算为24.03万元，支出决算为24万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员

　　7. 住房保障支出—住房改革支出—提租补贴

　　年初预算为35.2万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的15.06%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

　　六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出396.1万元，其中：人员经费368.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费、伙食补助费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费27.6万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元，支出决算为8.7万元，完成预算的29.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.7万元，完成预算的29.49%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：参加车改。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26万元，下降74.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26万元，下降74.93%，原因为：2016年参加车改；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.7万元，占54.38%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出8.7万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.7万元。公务用车保有量4台。主要用于执法巡查。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2016 年度机关运行经费支出 27.6万元，比 2015 年减少38.6万元，下降58.31%。主要原因是：参加车改，公务用车运行费用减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2016 年度政府采购支出总额 15.66万元，其中：政府采购货物支出 8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 6.83万元。授予中小企业合同金额 15.66万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.66万元，占政府采购支出总额的 100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万万元以上专用设备0 台（套）。

　　（四）2016 年度预算绩效情况说明

　　根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，共涉及资金0万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。